大華會計師事務所
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內(nèi)部控制審計報告 |
大華內(nèi)字000080號 |
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內(nèi)部控制審計報告
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內(nèi)部控制審計報告
大華內(nèi)字000080號
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按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求,我們審計了創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司2021年12月31日的財務報告內(nèi)部控制的有效性。
一,企業(yè)對內(nèi)部控制的責任
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》,《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,并評價其有效性是企業(yè)董事會的責任。
二,注冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計意見,并對注意到的非財務報告內(nèi)部控制的重大缺陷進行披露。
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三,內(nèi)部控制的固有局限性
內(nèi)部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性此外,由于情況的變化可能導致內(nèi)部控制變得不恰當,或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制審計結果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風險
四,財務報告內(nèi)部控制審計意見
我們認為,創(chuàng)維數(shù)字于2021年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。
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二〇二二年三月十八日 |
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