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創(chuàng)維數(shù)字:內(nèi)部控制鑒證報(bào)告

時(shí)間:2022-12-17 16:41   閱讀量:19479   

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所

Da Hua Certified Public Accountants

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司
內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
大華內(nèi)字000080號(hào)

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

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一,內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告1—2

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內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

大華內(nèi)字000080號(hào)

創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司全體股東:

按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求,我們審計(jì)了創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司2021年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。

一,企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的責(zé)任

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》,《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的規(guī)定,建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,并評(píng)價(jià)其有效性是企業(yè)董事會(huì)的責(zé)任。

二,注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見,并對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。

大華內(nèi)字000080號(hào)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告

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三,內(nèi)部控制的固有局限性

內(nèi)部控制具有固有局限性,存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?,根?jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測(cè)未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)

四,財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)意見

我們認(rèn)為,創(chuàng)維數(shù)字于2021年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
中國·北京吳萃柿
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師:
陳澤豐
二〇二二年三月十八日

來源: 新浪網(wǎng) 編輯: 顧曉蕓

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